Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DOB/0025/025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | preplatok EE dom služieb |
Fakturovaná suma s DPH: | -165,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DOB_0025_025 |
Zverejnené: | 24.11.2023 |